Bisheriges Verhalten:
Unter Bestellwesen-Wareneingang-Rechnung prüfen konnten Vorgangs- oder Bestellnummern in der Kontierung nur erfasst werden, wenn in der Eingangsrechnung noch keine Positionen vorhanden waren.
Waren bereits Rechnungspositionen erfasst, musste die Pflege der Nummern ausschließlich in der Rechnungserfassung erfolgen.
Neue Möglichkeit bei einheitlichen Vorgängen/Bestellungen:
Sind Rechnungspositionen vorhanden und enthalten diese keine unterschiedlichen Vorgangs- oder Bestellnummern, kann nun im Reiter Kontierung per Doppelklick im Zeilenkopf das Fenster „Zuordnung der Kontierung anpassen“ geöffnet werden.
Die dort eingegebene Vorgangs- oder Bestellnummer wird automatisch in allen Positionen der Rechnung übernommen, wodurch die Zuordnung deutlich schneller erfolgt.
Verhalten bei unterschiedlichen Vorgangs-/Bestellnummern
Sind in den Rechnungspositionen bereits unterschiedliche Vorgangs- oder Bestellnummern erfasst, öffnet sich beim Doppelklick ein Hinweisfenster.
Dieses weist darauf hin, dass die Pflege der Nummern in diesem Fall nur in der Rechnungserfassung möglich ist, um bestehende Unterschiede nicht zu überschreiben.