Bei der Erfassung der Eingangsrechnung wurde häufig gewünscht, dass der Lieferant der aktuell aufgerufenen Rechnung nicht automatisch in das Selektionsfeld im Reiter "Eingangsrechnung" übernommen wird. Um eine weitere Rechnung eines anderen Lieferanten, die bereits erfasst wurde, aufzurufen, musste man zuvor die Lieferantennummer manuell aus dem Feld entfernen.
Jetzt gibt es das neue Feld "Lieferanten nicht selektieren", in dem man einen Haken setzen kann, um diese automatische Übernahme zu verhindern. Ist der Haken gesetzt und man öffnet eine bereits erfasste Rechnung mit einem Doppelklick, wird die Lieferantennummer nicht mehr automatisch in das Feld "Lieferant" übernommen.
Dieser Haken wird gespeichert, sodass er beim nächsten Aufruf der Eingangsrechnungserfassung wieder aktiviert ist.